bonjour,

Existe-t-il une procédure de saisie des règlements des factures fournisseurs autre que la saisie de flux ?
merci

Bonjour,

Oui (et c'est même très conseillé).

Une documentation a été rédigée par un utilisateur administrateur :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Gestionnaire_des_achats

La version 3 d'OF simplifie par rapport à la version 2.1 le module de gestion de achats en faisant disparaitre la notion de fournisseur en tant que tel. En effet, nous avions créé cette notion pour permettre de créer plusieurs comptes (comptables) fournisseurs pour un même fournisseur. Dans la pratique nous nous sommes rendu compte que cela n'avait aucune utilité et surtout que cela alourdissait le module. Or, dans la version 3, comme nous avons créé la notion de type de comptes, nous avons pu regrouper les comptes (comptables) fournisseurs ensemble et faire disparaitre cette notion de fournisseur.

Bref, si vous êtes sur version 3.0alpha, le module est plus simple que sur version 2.1.

Cordialement,

Christophe LARATTE
OpenFlyers manager



Modifié 1 fois. Dernière modification le 19/03/12 09:40 par claratte.

Etant en version 2.1 je dois comprendre qu'il n'y a que la solution saisie de flux !

Merci

Bonjour,

Non, en version 2.1 vous avez aussi le module de gestion des achats.

La version 3.0alpha simplifie ce module par rapport à la version 2.1.

Et je crois que la documentation dont je vous ai mis le lien a été rédigée pour la version 2.1.

Cordialement,

Christophe LARATTE
OpenFlyers manager

Bonjour,

Ok pour la procédure de validation des factures d'achat, mais comment fait-on pour générer le réglement de cette facture (débit compte fournisseur et crédit de la banque )
autrement qu'en générant un flux manuellement ?

Cordialement
FRED - VARIO Positif

Bonjour,

Il n'y a pas d'autre solution pour le moment que de générer le flux manuellement (que cela soit en 2.1 ou 3.0).

Cordialement,

Christophe LARATTE
OpenFlyers manager