Bonjour,
Désolé, comme vous aviez écrit "vérification faites, etc." je croyais qu'il n'y avait plus de problème.
Je viens de regarder votre paramétrage. Je ne comprend pas ce que vous voulez faire concernant les pilotes "subventionnés".
Par contre, je peux vous proposer de regarder la réponse à ce fil qui peut-être vous donnera une solution : http://forums.openflyers.org/read.php?2,2176
En gros l'idée est la suivante :
- vous facturez chaque avion le même prix pour tout le monde.
- si vous avez des gens "subventionnés", c'est qu'ils ont une aide. Donc vous matérialisez cette aide en re-créditant uniquement vos "subventionnés" du montant qui va bien.
Sinon, quelques remarques sur votre paramétrage :
- vous séparez complètement solo et double commande. Cela marche bien ainsi, mais il est mieux (comptablement) de facturer d'un côté le coût de l'heure de vol seule (en solo et en double, donc pour tout type de vol sans exclusion) et d'un autre côté de "surfacturer" la part double commande uniquement pour la double.
Cela vous offre également l'avantage (lorsque le "surplux" double est indépendant de l'avion) de n'avoir qu'une seule ligne de tarification pour toute la double commande (et quelque soit l'avion).
Cela vous permet également d'orienter le crédit de la part double commande vers un compte spécifique (et ainsi de ne pas l'inclure dans la part "heure de vol avion"
.
C'est pratique, car après, vous pourrez comparer le produit de votre double commande à vos charges liées à la double commande (coût d'un instructeur salarié, des frais de déplacements de vos instructeurs bénévoles, etc.)
- vous avez la possibilité de créer des variables contenant les prix. Cela vous évitera par la suite de devoir rentrer dans les formules pour mettre à jour les prix. Ainsi, vous pourrez déléguer cette tâche à quelqu'un qui ne maitrise pas forcément le gestionnaire de tarification. Enfin, l'utilisation des variables vous permet d'effectuer des changements de tarif à l'avance en définissant la date de début d'application du nouveau tarif.
- le paramétrage de la ligne mécanique ne va pas. Je m'explique :
* en compte à gauche, vous devez avoir (dans le cas général) un compte client (411xxx)
* en compte à droite, vous devez avoir (dans le cas général) un compte produit (un compte en 7xxxxx)
Vous avez paramétré la mécanique de la façon suivante : vous enlevez au compte produit une valeur pour aller la mettre dans le compte de charge "mécanique".
Or ce n'est pas bon pour deux raisons :
- vous n'avez pas inclus la mécanique dans votre tarification générale. Donc vous n'allez pas avoir de produit généré par le vol mécanique
- et néanmoins vous débitez le compte produit "heure de vol avion" alors qu'il n'a rien reçu.
- de toute façon, il ne faut pas toucher au compte produit "heure de vol avion".
Voila ce qu'il faut faire (pour être juste comptablement). C'est comme pour les subventions :
- votre vol mécanique, vous génère un chiffre d'affaire, même s'il est fictif. Donc, il faut appliquer la tarification "DR400 solo" même pour la mécanique. En faite, la tarification "DR400 solo" il faut l'appliquer pour tout type de vol (*) sauf pour les baptêmes (à cause du compte client particulier "baptême"
. En procédant ainsi, votr chiffre d'affaire "heure de vols avion" est bien proportionnel aux heures que vous faites. C'est pratique : vous pouvez ainsi simuler facilement l'impact du nombre d'heures réalisées sur votre chiffre.
- votre vol mécanique, c'est également une charge et le pilote qui a effectué ce vol, ne veut, à priori, pas la supporter. Donc (comme pour une subvention), vous le rembourser de cette charge en créant une facturation "DR40 mécanique" qui va recréditer le compte du pilote du montant de son vol (donc même tarif) et débiter le compte de charge "mécanique".
Mais surtout ne passez pas de mouvement entre un compte de produit et un compte de charge ;-)
Christophe LARATTE
OpenFlyers manager
Modifié 1 fois. Dernière modification le 23/01/08 16:29 par claratte.